MEX-5025-Jefe Facturación

1.- Supervisar que la información requerida para la emisión de facturas (encabezados, precios, partidas, montos fijos, etc) se encuentre cargada de forma correcta en sistema (SICOP-CRM, COMPUSAFE), para optimizar los tiempos del proceso de facturación, y de esta manera entregar en tiempo y forma al área de cobranza para cerrar el ciclo de OTC.

2.- Revisar en conjunto con los analistas las problemáticas de sistemas que surjan en el proceso de facturación con el fin de corregirlas y hacer más eficiente el proceso, apoyados de diversas áreas, como pueden ser: Sistemas, Activaciones, Comercial y Servicio al Cliente

3.- Supervisar que la información generada por el área de facturación cuente con el correcto registro de ingreso contable, de igual forma que los ingresos se transfieran de forma correcta a las sucursales correspondientes.

4.- Generar reportes de seguimientos de SIAE, SICOP Y COMPUSAFE, con la finalidad de asegurar la facturación del 100% de los servicios registrados.

5.- Revisar semanalmente el estatus de facturación de los clientes y/o sucursales asignadas con la finalidad de garantizar la emisión de las facturas correspondientes al 100% de los servicios prestados.

6.- Validar la correcta generación de servicios de proceso de valores a través del Sistema SIAE con la finalidad de asegurar la facturación correspondiente.

7.- Revisar los reportes generados por el área operativa para garantizar que se estén facturando todos los servicios y materiales proporcionados a los clientes.

8.- Revisar que se estén facturando todas las remisiones de material operativo, servicios especiales, reubicaciones, etc. enviadas por las sucursales, para asegurar que el proceso se aplique a todos los servicios.

9.- Asegurar la calidad de información enviada a los clientes para la validación de los servicios con la finalidad de reducir los tiempos de revisión y emisión de facturas.

10.- Analizar y dar seguimiento (Comercial - Operaciones) a las provisiones de ingresos realizadas mensualmente para asegurar su facturación a no más de 60 días.

11. Garantizar el análisis requerido por Sucursal, Cliente, Sector, Línea de negocio, en preparación al cierre de mes analizando los resultados y dando seguimiento a los DSO con la Dirección Comercial y Dirección de Finanzas para dar a conocer los resultados contables de la compañía.

12.- Apoyar al área de Cobranza con la aclaración oportuna de facturación a clientes para lograr la recuperación oportuna de la cartera y lograr el pronóstico de cobranza Mensual de recuperación de cartera.

13.- Establecer comunicación y seguimiento constante con las áreas de Cobranzas, Sucursales, Activaciones, Servicio al Cliente y Operaciones entre otras para tener mayor eficiencia en los procesos propios de facturación.